纪检监察

盐亭县人民医院关于院内采购竞争性磋商的公告

作者:发布时间: 2021-06-22

盐亭县人民医院院内采购

竞争性磋商文件

编号：YNCG磋商2021（003）

项目：医院内部控制手册编制咨询服务

盐亭县人民医院

编制

中国·四川·绵阳

2021年6月

盐亭县人民医院

内部控制手册编制咨询服务项目竞争性磋商采购公告

为健全我院内部控制规范，形成《盐亭县人民医院内部控制手册》，经医院集体讨论决定，向第三方采购“医院内部控制手册编制咨询服务”项目，欢迎符合条件的潜在供应商参与竞争，具体情况如下：

一、采购项目内容：

1.项目名称：盐亭县人民医院内部控制手册编制咨询服务。

2.项目编号：YNCG磋商2021（003）

3.项目要求：

（1）项目目标

根据国家、地方和上级主管部门内部控制相关要求，结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》等要求，建立健全规范标准、覆盖全面、运行顺畅、执行到位、效果明显、适应我院自身工作特点的内部控制体系，覆盖内部管理和主要业务，覆盖决策、管理、执行等各阶段和环节，并与我院其他管理规定和业务活动有效融合与衔接，形成《盐亭县人民医院内部控制手册》(流程篇+制度篇)。

（2）服务内容

1.召开项目启动会、进场前沟通；

2.内部控制专题培训；

3.座谈院领导、全部职能科室负责人；

4.内部控制现状调研、风险排查、内控初评；

5.制定内控优化方案设计（包含优化具体内容，按单位层面、业务层面12项分步优化）；

6.流程梳理再造；

7.完成《内控手册》（流程篇+制度篇）第一稿；

8.再次座谈院领导及相关职能科室，讨论形成《内控手册》（流程篇+制度篇）第二稿；

9.优化后形成《内控手册》（流程篇+制度篇）第三稿（试行稿），负责试行指导；

10.完成《内控手册》（流程篇+制度篇）终稿，提供成品30本；

11.手把手教会相关人员制度、手册的应用及对内控工作重要性的认识；

12.提供后续跟踪服务，对出现问题在3天内响应，1周内完善改进，保证医院在半年内运行顺畅；

（3）完成期限：在2021年8月31前全面完成。

4.供应商邀请方式：本次竞争性磋商邀请在盐亭县人民医院网上以公告形式发布。

5.采购评分办法：在密封报价的基础上，进行一轮或多轮报价并现场进行磋商，采用综合评分方式确定成交供应商。

二、采购最高限价： 9.8万元。

三、潜在供应商资质要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.2021年任意月依法缴纳税收或社会保障资金的良好记录；

4.近三年在经营活动中没有重大违法记录；

5.具备良好的咨询服务经验和行业口碑，有大型医院内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉医院经营业务；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

四、评价分细则如下：

评分指标	评分因素	备注
报价（30分）	价格采用低价优先法计算，即满足文件要求且最后报价最低的价格为基准价。磋商报价得分=（基准价/磋商价*30）。本项最高得分30分。
业绩（15分）	近三年内承接过三级乙等或以上医院内控手册编制服务业绩，每有一个得3分。本项最高15分。	提供合同复印件和内控项目实施单位证明（或内控手册封面复印件）
项目方案（50分）	根据供应商提供项目实施方案及服务内容：（1）项目总体思路；（2）项目实施组织保障；（3）进度控制；（4）项目人员安排；（5）后续服务保障方面进行评审。每有一项得10分，缺一项扣10分，扣完成为止，本项最高得50分。
文件制作（5分）	文件编制规范，结构清晰完整得5分；错漏或次序混乱不得分。本项最高得分5分。